4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 10/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/004-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
99/002-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/004-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/004-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/002-2016       
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/002-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/004-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
95,00
%
0,0900
1.095,73
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/008-2016       
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/004-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/004-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
95,00
%
0,0900
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
2766/001-2016       
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
95,00
%
0,0900
1.095,73
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/001-2016       
613,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
613,06
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/004-2016       
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/004-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/014-2016       
496,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
496,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/004-2016       
1.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
285,00
%
0,2600
1.095,73
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/004-2016       
496,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
496,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/004-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
190,00
%
0,1700
1.095,73
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/002-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - 
FINANÇAS
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - OBRAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/004-2016       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/004-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/004-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - REF. 7ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/004-2016       
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
95,00
%
0,0900
1.095,73
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - TRANSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1512/002-2016       
90.941,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 305-9 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
90.941,87
Un.:
%
Quantidade:
22,8000
3.988,98
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/004-2016       
1.159,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
939,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
145,00
%
0,1300
1.095,99
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - GARAGEM
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
187
2693/000-2016       
26.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
131,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/004-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/003-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/002-2016       
613,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
613,07
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
289
4251/000-2016       
55,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,80
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
27,90
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/002-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/004-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SAÚDE
190,00
%
0,1700
1.095,73
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/004-2016       
800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
444-6 CEF - SAUDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
292
4377/000-2016       
1.644,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.644,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
205,50
4396/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
5256/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DETRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.817.900/0001-71
328
4155/001-2016       
192,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
192,15
Un.:
CAP
Quantidade:
900,0000
0,21
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
43.295.831/0001-40
328
4157/001-2016       
8.215,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTETICA FTCA.LTDA
Vl.Total:
7.986,00
Un.:
FR
Quantidade:
825,0000
9,68
2 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARRMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
229,50
COMP
2.550,0000
0,09
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
1437/000-2016       
7.019,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C  N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - THEOTO
Vl.Total:
228,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
60,0000
3,80
2 - ALCOOL ETÍLICO 70 % (LC - 147/2014) - FRASCO COM 1 LITRO - MEGA
1.692,00
LT
360,0000
4,70
3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA 
MILIMETRADA, BICO LUER-LOK - LABOR IMPORT
119,60
UN
460,0000
0,26
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR  -  
VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5 ML - LABOR IMPORT - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.980,00
UN
6.000,0000
0,83
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2557/000-2016       
14,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, 
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e 
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI 
BOLI - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
14,85
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
4,95
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
361
2662/001-2016       
22.809,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Agulha gengival - esterelizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado.  Curta - Caixa com 100 un. Prazo de 
validade mínimo de 36 (trinta e seis) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.
Vl.Total:
6.400,00
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
32,00
2 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000. Caixa c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 
(vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.
2.500,00
CX
50,0000
50,00
3 - Anestésico tópico 20% creme - emb. c/ 12g. Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa – 
AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da 
data de entrega. Registro na ANVISA.
480,00
FR
100,0000
4,80
4 - Avental (babador) plástico para paciente, com velcro – adulto. Validade 18 (dezoito) meses à partir da data 
de entrega,registro no MS.
94,50
UN
30,0000
3,15
5 - Bicarbonato de sódio em pó para profilaxia - emb. c/ 200gr. Validade 20 (vinte) meses à partir da data de 
entrega. Registro na ANVISA.
101,70
FR
15,0000
6,78
6 - BOTICÃO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 121. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável.
340,00
UN
5,0000
68,00
7 - Caixas de aço inoxidável (20x10x5 cm), com registro na ANVISA - Autoclavável.
215,00
UN
5,0000
43,00
8 - Cimento hidróxido de Cálcio pasta-pasta - emb. c/ 2x13g e 11g. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) 
mesesà partir da data de entrega,com registro na ANVISA
1.020,00
KIT
100,0000
10,20
9 - Cimento oxido de zinco eugenol convencional - emb. c/ 50g+20ml. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) 
meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA
220,00
KIT
25,0000
8,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10 - Cursor em silicone, esterelizável em autoclave, com perfuração central e espessura de 1mm, pacote com 
100 unidades, com registro na ANVISA.
30,00
PCT
2,0000
15,00
11 - Envelope auto-selante grau cirúrgico, celulose e poliéster/polipropileno, selagem tripla, gramatura mín. 
60g/m², 9x26 cm, embalagem c/ 200 unidades. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da 
data de entrega,com registro na ANVISA.
1.200,00
PCT
50,0000
24,00
12 - Escala de cores  clássica 16 cores p/ resina composta, com registro na ANVISA.
2.180,00
UN
5,0000
436,00
13 - Espaçador digital com ponta conica, caixa com 6 unidades,Com registro na ANVISA.
71,40
CX
3,0000
23,80
14 - Espelho de mão em formato de dente médio com revestimento em plástico ou acrílico, medindo 
aproximadamente 16,5 cm de altura x 9 cm de largura, de acordo com MS.
387,60
UN
17,0000
22,80
15 - Tricresol formalina - emb. c/ 10 ml. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA.
95,40
FR
30,0000
3,18
16 - Filme de PVC, largura 30 m x 280 mm - rolo de 30m. Com registro na ANVISA.
222,00
RL
60,0000
3,70
17 - Gesso pedra tipo IV - embalagem com 1kg, com registro na ANVISA.
456,00
PCT
40,0000
11,40
18 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 12A, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
19 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 13A, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
20 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 14, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
21 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 14A, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
22 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 2, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
23 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 200, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
24 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 201, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
25 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 206, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
26 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 207, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
27 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 209, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
28 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 210, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
29 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 211, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
30 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 2A, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
31 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 8, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
32 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° W8A, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
33 - Hidróxido de cálcio PA pó - embalagem c/ 10g.  Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à 
partir da data de entrega, com registro na ANVISA.
53,00
FR
20,0000
2,65
34 - Iodofórmio em pó - Embalagem c/ 10g.  Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da 
data de entrega, com registro na ANVISA.
450,00
FR
45,0000
10,00
35 - Ionômero de vidro restaurador radiopaco, tipo II, pó/liquido auto polimerizável, tempo de presa 3,5 min, c/ 
flúor silicato cálcio e alumínio. Embalagem c/ 15g+7,8 ml.  Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.
390,00
KIT
30,0000
13,00
36 - Extirpa  sortido 21mm N.20 -30.  cartela c/ 10, com registro na ANVISA.
319,60
UN
17,0000
18,80
37 - Suspensão otológica com hidrocortisona 10mg + sulfato de neomicina 5mg + sulfato de polimixina B 
10000UI. Embalagem c/ 10 ml.  Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses  à partir da data de 
entrega, de acordo com a MS e registro na ANVISA.
309,60
FR
30,0000
10,32
38 - Óleo lubrificante mineral baixa viscosidade spray, c/ 2 adaptadores.  Embalagem c/ 200 ml. Prazo de 
validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.
472,50
FR
45,0000
10,50
39 - Porta amálgama plástico, com registro na ANVISA.
247,50
UN
45,0000
5,50
40 - Pote Dappen de vidro facetado transparente – unidade. Com registro na ANVISA.
17,70
UN
15,0000
1,18
41 - Spray refrigerante com temperatura de – 50 graus Celsius, com tubo de aplicação, inodoro e atóxico, 
frasco com 200 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com 
registro na ANVISA.
249,90
UN
17,0000
14,70
42 - Resina acrílica auto-polimerizante p/ padrões vermelha.  Embalagem com 25g, com registro na ANVISA.
13,65
KIT
1,0000
13,65
43 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3,5 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data 
de entrega, com registro na ANVISA.
2.490,00
BISN
100,0000
24,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
44 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica  B2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data 
de entrega, com registro na ANVISA.
423,30
BISN
17,0000
24,90
45 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B1 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data 
de entrega, com registro na ANVISA.
644,98
UN
17,0000
37,94
46 - Verniz forrador de cavidades com flúor.  Embalagem c/ 10+10 ml, com registro na ANVISA. - 
DUOFLUORID - FGM - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
450,00
KIT
45,0000
10,00
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
361
2665/001-2016       
9.756,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme dental sem flúor para bebês, selo ABO - tubo com 50g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e 
quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - CONDOR BAMBINOS
Vl.Total:
356,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,56
2 - Escova dental macia infantil 26 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. Com registro no 
MS. - FLOPPY-MEDFIO
2.900,00
UN
10.000,0000
0,29
3 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
6.500,00
RL
10.000,0000
0,65
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2748/000-2016       
15,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DUCHEN - PARA USO DA UNIDADE ESF CAPINZAL PARA OS PACIENTES 
QUE FAZEM COLETA, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,75
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
1,05
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
337
3103/000-2016       
524,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tecido em tactel, 100% poliamida impermeável, na cor azul marinho, forrada 
com manta acrílica, com 2 bolsos na parte frontal, com capuz removível e zíper frontal interiça. Gola e punho 
com costura simples. Barra com costura simples. Costura no corpo da jaqueta para segurar o forro. Brasão da 
prefeitura do lado esquerdo do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na 
parte traseira-barra, centralizada. Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE TODAS AS UIDADES DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
524,52
Un.:
UNI
Quantidade:
6,0000
87,42
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
361
3105/001-2016       
639,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ponteiras de ultrassom universal, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - SCHUSTER TS-1 - PARA 
USO DA SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
639,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
63,90
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
3387/000-2016       
2.933,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
308,00
Un.:
UN
Quantidade:
154,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
2.122,56
FD
268,0000
7,92
3 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
80,10
PCT
90,0000
0,89
4 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO 
TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
422,40
UN
176,0000
2,40
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
3396/000-2016       
3.844,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
297,99
Un.:
FR
Quantidade:
77,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
1.024,64
CX
16,0000
64,04
3 - DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL AGUA (180ML) E CAFÉ (50ML) LIXEIRA - JSN
19,50
UN
1,0000
19,50
4 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
15,57
UN
9,0000
1,73
5 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
38,64
UN
12,0000
3,22
6 - PAPEL ALUMÍNIO - THERMOPRAT
772,50
RL
30,0000
25,75
7 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
1.558,67
FD
79,0000
19,73
8 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN
47,94
UN
3,0000
15,98
9 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
69,12
UN
12,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
3399/000-2016       
1.635,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
124,00
Un.:
UN
Quantidade:
62,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
1.346,40
FD
170,0000
7,92
3 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
21,36
PCT
24,0000
0,89
4 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO  - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
144,00
UN
60,0000
2,40
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
3574/000-2016       
95,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - WEST 
PAPER - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,04
Un.:
FD
Quantidade:
12,0000
7,92
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
4261/000-2016       
24,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 
mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro - CIS - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,94
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
12,47
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
337
4264/000-2016       
210,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm - CARTONALE
Vl.Total:
33,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,30
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura - JP
49,20
UN
15,0000
3,28
3 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - JOCAR
81,49
CX
29,0000
2,81
4 - Pasta plástica em L polipropileno laminado - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
46,72
PCT
8,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
337
4268/000-2016       
39,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico - LEO 
LEO - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
337
4269/000-2016       
69,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de 
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - PARA USO DAS UNIDADES 
DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,44
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
34,72
3618/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
4386/000-2016       
108,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA TV - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,42
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
18,07
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4461/000-2016       
200,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
42,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4462/000-2016       
231,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - DSR
Vl.Total:
88,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
4,40
2 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR
94,20
UN
20,0000
4,71
3 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA - DSR - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, 
ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO 
PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF 
TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
49,50
UN
10,0000
4,95
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
4518/000-2016       
1.048,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA UBSC, VILA NOVA E 
REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.048,80
Un.:
KG
Quantidade:
76,0000
13,80
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
4525/000-2016       
74,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - VITAL GOLD - PARA USO DAS 
U8NIDADES DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,74
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/003-2016       
2.346,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.346,00
Un.:
M3
Quantidade:
230,0000
10,20
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
3191/001-2016       
1.063,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto.   Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NUTRI 
FIBER 1.5/NUTRIMED - REF. 1º TA A ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.063,01
Un.:
LT
Quantidade:
37,0000
28,73
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/004-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/004-2016       
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/004-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.155.845/0001-72
330
4039/000-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
350,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/004-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
425,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
75,00
%
0,0700
1.094,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/004-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/004-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/002-2016       
8.966,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF JARDIM CAIÇARA) - Confecção de balcão em "L" - com vinte e duas gavetas com corrediças 
telescópicas, sete portas de abrir com dobradiças de pressão, com prateleiras internas com uma divisória na 
horizontal, em MDF de 18MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores am alumínio polido. 
Móvel sem tampo. Medidas: 3560,0 MM + 3150,0 MM LARGURA TOTAL + 600,0 MM PROFUNDIDADE X 730,0 
MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SAÚDE
Vl.Total:
8.966,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.966,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
4378/000-2016       
580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 4 PORTAS, MEDIDA APROX. 325 x 420 x 1820 - (conforme especificação 
técnica constante no processo de compra) - W3 RSP-4/2-22 P.N. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF VILA 
SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
580,00
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/004-2016       
217,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/004-2016       
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/004-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/004-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
95,00
%
0,0900
1.095,73
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/003-2016       
2.970,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.970,00
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
90,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
3410/001-2016       
195,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
1,95
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
4170/001-2016       
530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA
Vl.Total:
186,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,19
2 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
335-0 CEF - SAÚDE
344,00
COMP
4.000,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
4171/001-2016       
2.775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.775,00
Un.:
COMP
Quantidade:
111.000,0000
0,03
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/004-2016       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
2901/000-2016       
22,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - TAMBORÉ - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22,23
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
2,47
2436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
508
3277/000-2016       
1.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA COPIADORA SHARP AL 2051 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
520,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
508
3278/000-2016       
1.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA COPIADORA SHARP AL 2051 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
520,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
3564/000-2016       
110,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
47,28
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
31,52
KG
4,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
31,52
KG
4,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
3567/000-2016       
100,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
29,64
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
2,94
FR
2,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
17,28
FR
12,0000
1,44
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
40,25
KG
5,0000
8,05
5 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
10,38
UN
2,0000
5,19
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
4294/000-2016       
144,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,00
Un.:
PCT
Quantidade:
9,0000
16,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
4295/000-2016       
76,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,56
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
76,56
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
4296/000-2016       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas - KAZ - PARA USO DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
13,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
4297/000-2016       
178,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, 
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e 
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI 
BOLI - PARA USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
178,20
Un.:
PCT
Quantidade:
36,0000
4,95
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/004-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/004-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/004-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/002-2016       
1.863,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,25%, CRECHE NOSSO NINHO 5,75% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.863,00
Un.:
KG
Quantidade:
324,0000
5,75
11312/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
2785/000-2016       
468,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA TERMOSSENSÍVEL PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra. - SIIFER - 1º TA A ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
468,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
23,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11312/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
2836/000-2016       
1.872,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA TERMOSSENSÍVEL PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra. - SIIFER - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.872,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
23,40
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
2840/001-2016       
4.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS QUE DEPENDEM DE POÇOS ARTESANAIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.390,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
2841/001-2016       
1.010,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL
Vl.Total:
110,40
Un.:
UNI
Quantidade:
120,0000
0,92
2 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS QUE DEPENDEM DE POÇOS ARTESANAIS - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
900,00
UN
60,0000
15,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
590
3217/000-2016       
447,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão  com pigmentação em 
PVC na palma e dedos, com acabamento em overloque, nas cores branca, preto e mesclada. Modelo ALGODÃO 
PIGMENTADA. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 0141. Deve atender as normas EN 
388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - PLASTCOR, CA 31930
Vl.Total:
43,00
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
2,15
2 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29619
90,00
PAR
6,0000
15,00
3 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8”(M), 9”(G). Níveis de 
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - YELING, CA 12406
166,00
PAR
20,0000
8,30
4 - Proteção do aparelho auditivo do tipo “PLUG”, composto: por três flanges, confeccionadas em silicone 
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os “PLUG’s”, aplicado a 
serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15, anexo I e II. Não possui peça 
alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. 
Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO. - MAXXYROAYAL, CA 11512
18,00
UN
5,0000
3,60
5 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MAICOL, CA 28191
88,80
UN
6,0000
14,80
6 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
VICSA, CA 19632 - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO E DA 
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
41,40
UN
6,0000
6,90
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
3284/000-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SAC THOMAZ - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
2,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
3288/000-2016       
23.305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO - DESCARPACK
Vl.Total:
1.185,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,90
2 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
22.120,00
FD
500,0000
44,24
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
3413/000-2016       
382,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
382,50
Un.:
UN
Quantidade:
450,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
3414/000-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
CX
Quantidade:
360,0000
5,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
4357/000-2016       
10.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ (conforme especificações técnicas constantes no processo 
de compra) - BABY ROGER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.020,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1.000,0000
10,02
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
591
1935/002-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - C/C 
14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/002-2016       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS  - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3496/000-2016       
252,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DAS JUNTAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER, EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 252,00 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
252,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,9200
86,33
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/004-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO CEETEPS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
4493/000-2016       
6.248,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
853,58
Un.:
LT
Quantidade:
278,0400
3,07
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA
785,25
LT
260,8800
3,01
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.610,14
LT
1.273,5200
3,62
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB - EDUCAÇÃO
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/004-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/004-2016       
7.730,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
5.850,00
Un.:
%
Quantidade:
2,1400
2.729,95
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
175,00
%
0,7000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.705,00
%
1,5600
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/005-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
190,00
%
0,1700
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/001-2016       
6.481,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
6.131,66
Un.:
%
Quantidade:
2,2500
2.730,04
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
350,00
%
1,4100
249,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/004-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/004-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/004-2016       
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/001-2016       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/004-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
190,00
%
0,1700
1.095,73
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ASSISTENCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
4579/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
725
5497/000-2016       
197,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL OKM - GEF 6020- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
197,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
197,89
4578/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
725
5498/000-2016       
197,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 0KM - FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
197,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
197,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS 
AUTOMOTORES L
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
59.104.422/0024-46
729
4407/000-2016       
23.865,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS  BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0, - GOL 
1.0 TRENDLINE 2016/2017 - C/C 139-0 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23.865,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,6300
37.689,99
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
737
3416/000-2016       
165,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
88,80
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
2,22
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER OS JOVENS DO JOVEMIX QUE IRÃO PARTICIPAR DO 
INTERCAMBIO CULTURAL EM ILHA COMPRIDA/SP NO DIA 14/04/2016 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
76,50
UN
10,0000
7,65
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
3612/000-2016       
312,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO.
Vl.Total:
48,21
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
16,07
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA
144,80
KG
10,0000
14,48
3 - CEBOLA BRANCA
40,60
KG
10,0000
4,06
4 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - AQUISIÇÃO PARA USO NA CONFECÇÃO DAS 
REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
78,40
DZ
20,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3614/000-2016       
582,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO.
Vl.Total:
80,35
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
16,07
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA
144,80
KG
10,0000
14,48
3 - CEBOLA BRANCA
121,80
KG
30,0000
4,06
4 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
235,20
DZ
60,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
737
3615/000-2016       
2.177,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
175,20
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
5,84
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
148,50
KG
50,0000
2,97
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
166,50
KG
30,0000
5,55
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
217,80
KG
60,0000
3,63
5 - LIMÃO TAITÍ - CEAGESP
74,00
KG
20,0000
3,70
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
164,40
KG
30,0000
5,48
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
8 - MANGA TOMY - CEAGESP
212,40
KG
40,0000
5,31
9 - MELANCIA PESO ENTRE 8 A 9 KG - CEAGESP
126,50
KG
50,0000
2,53
10 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
152,70
KG
30,0000
5,09
11 - BATATA DOCE - CEAGESP
94,50
KG
30,0000
3,15
12 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
100,80
KG
30,0000
3,36
13 - MANDIOCA - CEAGESP
79,80
KG
30,0000
2,66
14 - TOMATE SALADA - CEAGESP
203,20
KG
40,0000
5,08
15 - VAGEM - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
181,40
KG
20,0000
9,07
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3616/000-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
744
3618/000-2016       
64,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm 
(comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão 
Vl.Total:
64,20
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
3619/000-2016       
3.166,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.166,00
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
158,30
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
737
3627/000-2016       
57,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
46,10
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4,61
2 - MOLHA DEDO PERFUMADO, acondicionado em  estojo contendo 12 gramas e reembalado em caixa de 
papelão com 12 unidades. - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
11,41
CX
1,0000
11,41
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
4036/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
4125/000-2016       
574,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. TPS
Vl.Total:
242,82
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
242,82
2 - VELA DE IGNIÇAO
79,52
UN
4,0000
19,88
3 - JOGO DE CABO DE VELA
148,39
UN
1,0000
148,39
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
45,44
UN
1,0000
45,44
5 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA ATENDER O VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO PELO CRAS 
CENTRAL - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 574,39 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,11
UN
1,0000
29,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
4127/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA ATENDER O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
4128/000-2016       
287,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - Aquisição de: MAÇANETA. PORTA LE
53,65
UN
1,0000
53,65
4 - MAÇANETA DA PORTA. LD
53,65
UN
1,0000
53,65
5 - FECHADURA. INTERNA DIANTEIRA LD - PARA ATENDER O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 287,10 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
121,80
PÇ
1,0000
121,80
3141/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.919.573/0001-00
737
4389/000-2016       
935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACHO PERSONALIZADO, 1,20M X 0,60M - CRAS CENTRAL
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
180,00
2 - CAPACHO PERSONALIZADO, 1,20M X 0,60M - CAD. ÚNICO
360,00
UN
2,0000
180,00
3 - CAPACHO PERSONALIZADO, 1,00M X 0,90M - CRAS PAULISTANO - PARA O CRAS CENTRAL E CRAS 
PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
215,00
UN
1,0000
215,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
4499/000-2016       
4.363,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
2.281,01
Un.:
LT
Quantidade:
841,7000
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 30872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.082,77
LT
575,3500
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
4500/000-2016       
1.453,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.453,57
Un.:
LT
Quantidade:
401,5400
3,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/004-2016       
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/001-2016       
7.251,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/001-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/001-2016       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/004-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/001-2016       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2988/001-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/001-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/001-2016       
3.516,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa - Ref. 8º TA do Contrato 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - Assistência.-
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2991/001-2016       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE-  C/C 30.868-4 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/001-2016       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
3000/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
2279/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
739
3062/000-2016       
2.338,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇAO DE DIVISORIA NAVAL. Total de 20,51m2, material incluso - PARA ATENDER O CRAS 
CENTRAL NA INCLUSÃO DE UMA NOVA SALA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.338,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.338,01
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
739
3417/000-2016       
839,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - PARA ATENDER OS JOVENS DO JOVEMIX QUE IRÃO PARTICIPAR DO 
INTERCAMBIO CULTURAL EM ILHA COMPRIDA/SP NO DIA 14/04/2016 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
839,36
Un.:
KM
Quantidade:
172,0000
4,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
3502/000-2016       
330,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,85
Un.:
HR
Quantidade:
0,9900
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - UTILIZADO 
PELO CRAS CENTRAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 330,76 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
249,91
HR
3,0600
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
739
4032/000-2016       
164,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
71,00
SV
1,0000
71,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
4122/000-2016       
120,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA ATENDER O VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 120,05 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,05
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
4126/000-2016       
190,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DAS PORTAS E REVISÃO - PARA ATENDER O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 190,29 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
190,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,3300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
4332/000-2016       
430,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULAGEM DE VALVULA. DO MOTOR
Vl.Total:
230,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,8200
81,67
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - PARA ATENDER O VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO 
PELO CRAS CENTRAL - 30% DE DESCONTO - R$ 430,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
200,09
HR
2,4500
81,67
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS 
AUTOMOTORES L
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
59.104.422/0024-46
747
4408/000-2016       
13.825,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS  BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0, - GOL 
1.0 TRENDLINE 2016/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.825,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,3700
37.690,02
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/004-2016       
1.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL
190,00
%
0,1700
1.095,73
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/004-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/004-2016       
586,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
476,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
85,00
%
0,0800
1.095,36
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
420/004-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
190,00
%
0,1700
1.095,73
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/004-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.955.160/0001-08
881
4423/000-2016       
475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses - INTELBRAS PLENO 
- PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
475,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,50
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/001-2016       
139,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
139,68
Un.:
SV
Quantidade:
873,0000
0,16
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
08.355.660/0001-05
883
4429/000-2016       
6.177,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio - CARRIER XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA SER UTILIZADO NO 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
6.177,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.059,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
275/000-2016       
1.000,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2261 - R$ 90.941,87
Vl.Total:
1.000,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,36
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
276/000-2016       
135,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2144 - R$ 6.688,23
Vl.Total:
135,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,30
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
277/000-2016       
27,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3652 - R$ 790,68
Vl.Total:
27,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,70
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6618/002-2015       
234,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
60,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 13CM X 6CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
174,00
UN
6,0000
29,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6620/001-2015       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6621/001-2015       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6622/001-2015       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/030-2015       
167,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
80,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - PARA USO DA UNIDADE PSF XANGRILÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
87,00
UN
3,0000
29,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/036-2015       
1.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 8CM X 7,5CM
480,00
UN
20,0000
24,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA - 13CM X 6CM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
203,00
UN
7,0000
29,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9398/000-2015       
927,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9398/0-2015
Vl.Total:
927,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,22
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9443/000-2015       
931,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9443/0-2015
Vl.Total:
931,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,76
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
RP
J
94.894.169/0001-86
5004
13220/000-2015       
528,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13220/0-2015
Vl.Total:
654,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,74
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2016 ATÉ 10/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
20
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Maio de 2016.